洛阳市卫生健康委员会

一、部门概况

根据《中共洛阳市委洛阳市人民政府关于市政府职能转变和机构改革的实施意见》（洛发〔2014〕14号）《中共洛阳市委关于组建洛阳市卫生和计划生育委员会有关事宜的通知》（洛文〔2015〕12号），2016年度为洛阳市卫生计生委部门预决算的起始年份。

（一）主要职责

1.贯彻执行党和国家、省关于卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责拟订全市卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规、规章草案和政策规划，制定卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全市医疗卫生保障工作，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施。履行政府办医职能，负责公立医院发展规划、章程制定、重大项目实施、财政投入、运行监管、绩效考核等。

2.负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；组织制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3.按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生和消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品的监督管理；负责传染病防治监督工作；整顿和规范医疗服务市场；组织开展食品安全风险监测、评估工作。

4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责国家医改试点相关工作。组织推进公立医院改革，负责协调处理改制医院遗留问题，负责卫生发展资金账户的资金审核上报等工作，负责改制医院对外合作、资产管理等工作。建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。参与实施国家药品法典和国家基本药物目录。组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。提出我市国家基本药物价格政策建议。

8.制定全市农村卫生发展规划和政策措施，规划并指导农村卫生服务体系建设，负责新型农村合作医疗的综合管理。

9.贯彻落实生育政策，组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施；依法组织开展统计调查，监测计划生育发展动态，开展信息分析工作，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制。会同有关部门督促、检查、指导各级政府和有关单位落实人口和计划生育工作责任、措施、投入到位情况；负责协调推进有关部门、群众团体建立与经济社会发展政策衔接机制，提出稳定适度低生育水平的政策措施。

11.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

12.指导卫生和计划生育系统干部队伍公共服务网络体系建设，组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

13.组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

14.完善全市卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育目标管理责任制和一票否决制。

15.组织全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进工作；指导、规范卫生和计划生育宣传品管理工作。

16.组织推进全市卫生和计划生育信息化建设，完善全员人口信息数据库，推进全市居民健康、出生、预防、医疗、保险等信息资源共享，参与国家、省人口基础信息库建设。

17.制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

18.承担全市保健工作宏观指导和在洛阳市召开的国际性、国家和省重要会议、重大活动的卫生保障工作；承办市委、市政府有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

19.负责全市卫生和计划生育系统职业道德教育、法制教育，促进行业社会主义精神文明建设。

20.承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市人口和计划生育领导小组的日常工作。

21.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

22.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

洛阳市卫生计生委机构规格为正处级单位，机关行政编制：人数91人、内设25个科室。预算归口管理单位36个，其中：市卫生计生委（本级）1个，直属单位21个，医院14个。

二、2016年度部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	24,932.83	一、一般公共服务支出	31		-
其中：政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	32		-
二、上级补助收入	3	-	三、国防支出	33		-
三、事业收入	4	259,590.87	四、公共安全支出	34		-
四、经营收入	5	-	五、教育支出	35		31.66
五、附属单位上缴收入	6	-	六、科学技术支出	36		800.00
六、其他收入	7	2,646.39	七、文化体育与传媒支出	37		-
	8		八、社会保障和就业支出	38		598.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39		280,111.91
	10		十、节能环保支出	40		5.00
	11		十一、城乡社区支出	41		-
	12		十二、农林水支出	42		121.53
	13		十三、交通运输支出	43		-
	14		十四、资源勘探信息等支出	44		-
	15		十五、商业服务业等支出	45		-
	16		十六、金融支出	46		-
	17		十七、援助其他地区支出	47		-
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		-
	19		十九、住房保障支出	49		544.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50		-
	21		二十一、其他支出	51		-
	22		二十二、债务还本支出	52		-
	23		二十三、债务付息支出	53		-
本年收入合计	24	287,170.10	本年支出合计	54		282,212.73
用事业基金弥补收支差额	25	966.75	结余分配	55		8,684.78
年初结转和结余	26	12,104.02	其中：提取职工福利基金	56		2,560.26
其中：项目支出结转和结余	27	12,060.65	转入事业基金	57		6,124.51
	28		年末结转和结余	58		9,343.36
	29		其中：项目支出结转和结余	59		9,258.92
总计	30	300,240.87	总计	60		300,240.87
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	287,170.10	24,932.83	-	259,590.87	-	-	2,646.39
205			教育支出	31.66	31.66	-	-	-	-	-
20508			进修及培训	31.66	31.66	-	-	-	-	-
2050803			培训支出	31.66	31.66	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	598.30	598.27	-	-	-	-	0.04
20805			行政事业单位离退休	530.44	530.44	-	-	-	-	-
2080504			未归口管理的行政单位离退休	530.44	530.44	-	-	-	-	-
20816			红十字事业	67.86	67.83	-	-	-	-	0.04
2081601			行政运行	47.34	47.31	-	-	-	-	0.04
2081602			一般行政管理事务	20.52	20.52	-	-	-	-	-
210			医疗卫生与计划生育支出	285,990.77	23,900.54	-	259,443.87	-	-	2,646.36
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	2,901.11	2,888.47	-	-	-	-	12.64
2100101			行政运行	1,134.04	1,134.04	-	-	-	-	-
2100102			一般行政管理事务	1,325.94	1,325.93	-	-	-	-	-
2100103			机关服务	53.55	53.55	-	-	-	-	-
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	387.58	374.95	-	-	-	-	12.64
21002			公立医院	264,862.84	10,062.91	-	252,232.03	-	-	2,567.90
2100201			综合医院	179,202.29	6,598.59	-	170,779.43	-	-	1,824.27
2100202			中医（民族）医院	29,952.01	535.31	-	29,180.12	-	-	236.58
2100205			精神病医院	16,934.59	776.37	-	15,800.44	-	-	357.77
2100206			妇产医院	36,184.62	113.29	-	35,923.29	-	-	148.03
2100299			其他公立医院支出	2,589.33	2,039.35	-	548.74	-	-	1.25
21003			基层医疗卫生机构	205.86	205.86	-	-	-	-	-
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	205.86	205.86	-	-	-	-	-
21004			公共卫生	13,998.00	6,917.00	-	7,015.31	-	-	65.69
2100401			疾病预防控制机构	5,756.24	3,437.26	-	2,273.61	-	-	45.37
2100402			卫生监督机构	1,296.67	1,296.67	-	-	-	-	-
2100403			妇幼保健机构	365.72	345.55	-	-	-	-	20.16
2100405			应急救治机构	442.85	430.52	-	12.18	-	-	0.16
2100406			采供血机构	4,767.98	38.46	-	4,729.52	-	-	-
2100407			其他专业公共卫生机构	90.70	90.70	-	-	-	-	-
2100409			重大公共卫生专项	1,277.84	1,277.84	-	-	-	-	-
21005			医疗保障	2,197.25	2,141.55	-	55.70	-	-	-
2100501			行政单位医疗	964.72	964.72	-	-	-	-	-
2100502			事业单位医疗	1,232.54	1,176.84	-	55.70	-	-	-
21006			中医药	388.00	388.00	-	-	-	-	-
2100601			中医（民族医）药专项	388.00	388.00	-	-	-	-	-
21007			计划生育事务	908.21	908.21	-	-	-	-	-
2100717			计划生育服务	21.00	21.00	-	-	-	-	-
2100799			其他计划生育事务支出	887.21	887.21	-	-	-	-	-
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	529.50	388.53	-	140.83	-	-	0.14
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	529.50	388.53	-	140.83	-	-	0.14
211			节能环保支出	5.00	5.00	-	-	-	-	-
21101			环境保护管理事务	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2110199			其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	544.37	397.37	-	147.00	-	-	-
22102			住房改革支出	544.37	397.37	-	147.00	-	-	-
2210201			住房公积金	544.37	397.37	-	147.00	-	-	-
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	282,212.73	215,178.21	67,034.52	-	-	-
205			教育支出	31.66	6.82	24.83	-	-	-
20508			进修及培训	31.66	6.82	24.83	-	-	-
2050803			培训支出	31.66	6.82	24.83	-	-	-
206			科学技术支出	800.00	-	800.00	-	-	-
20604			技术研究与开发	800.00	-	800.00	-	-	-
2060404			科技成果转化与扩散	800.00	-	800.00	-	-	-
208			社会保障和就业支出	598.27	577.75	20.52	-	-	-
20805			行政事业单位离退休	530.44	530.44	-	-	-	-
2080504			未归口管理的行政单位离退休	530.44	530.44	-	-	-	-
20816			红十字事业	67.83	47.31	20.52	-	-	-
2081601			行政运行	47.31	47.31	-	-	-	-
2081602			一般行政管理事务	20.52	-	20.52	-	-	-
210			医疗卫生与计划生育支出	280,111.91	214,049.28	66,062.63	-	-	-
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	2,937.27	1,503.19	1,434.09	-	-	-
2100101			行政运行	1,134.04	1,134.04	-	-	-	-
2100102			一般行政管理事务	1,326.45	-	1,326.45	-	-	-
2100103			机关服务	53.55	-	53.55	-	-	-
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	423.23	369.15	54.09	-	-	-
21002			公立医院	257,018.91	205,582.43	51,436.48	-	-	-
2100201			综合医院	178,843.44	168,044.67	10,798.77	-	-	-
2100202			中医（民族）医院	30,489.73	13,117.37	17,372.36	-	-	-
2100205			精神病医院	13,816.08	11,611.14	2,204.94	-	-	-
2100206			妇产医院	31,368.33	11,912.33	19,456.00	-	-	-
2100299			其他公立医院支出	2,501.33	896.92	1,604.42	-	-	-
21003			基层医疗卫生机构	1,958.00	20.00	1,938.00	-	-	-
2100302			乡镇卫生院	1,702.04	-	1,702.04	-	-	-
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	255.96	20.00	235.96	-	-	-
21004			公共卫生	14,023.96	5,511.07	8,512.89	-	-	-
2100401			疾病预防控制机构	5,288.29	2,558.52	2,729.76	-	-	-
2100402			卫生监督机构	1,303.91	1,214.62	89.29	-	-	-
2100403			妇幼保健机构	357.50	331.11	26.39	-	-	-
2100405			应急救治机构	442.87	442.87	-	-	-	-
2100406			采供血机构	4,961.02	858.81	4,102.22	-	-	-
2100407			其他专业公共卫生机构	90.70	-	90.70	-	-	-
2100408			基本公共卫生服务	0.98	-	0.98	-	-	-
2100409			重大公共卫生专项	1,559.42	105.14	1,454.28	-	-	-
2100499			其他公共卫生支出	19.27	-	19.27	-	-	-
21005			医疗保障	2,197.25	532.13	1,665.12	-	-	-
2100501			行政单位医疗	964.72	132.02	832.70	-	-	-
2100502			事业单位医疗	1,232.54	400.11	832.42	-	-	-
21006			中医药	468.00	140.00	328.00	-	-	-
2100601			中医（民族医）药专项	468.00	140.00	328.00	-	-	-
21007			计划生育事务	793.16	487.09	306.08	-	-	-
2100717			计划生育服务	6.33	-	6.33	-	-	-
2100799			其他计划生育事务支出	786.84	487.09	299.75	-	-	-
21010			食品和药品监督管理事务	224.37	-	224.37	-	-	-
2101016			食品安全事务	224.37	-	224.37	-	-	-
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	490.97	273.36	217.61	-	-	-
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	490.97	273.36	217.61	-	-	-
211			节能环保支出	5.00	-	5.00	-	-	-
21101			环境保护管理事务	5.00	-	5.00	-	-	-
2110199			其他环境保护管理事务支出	5.00	-	5.00	-	-	-
213			农林水支出	121.53	-	121.53	-	-	-
21303			水利	121.53	-	121.53	-	-	-
2130335			农村人畜饮水	121.53	-	121.53	-	-	-
221			住房保障支出	544.37	544.37	-	-	-	-
22102			住房改革支出	544.37	544.37	-	-	-	-
2210201			住房公积金	544.37	544.37	-	-	-	-
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

							公开04表金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24,932.83	一、一般公共服务支出	30	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	31	-	-	-
	3		三、国防支出	32	-	-	-
	4		四、公共安全支出	33	-	-	-
	5		五、教育支出	34	31.66	31.66	-
	6		六、科学技术支出	35	800.00	800.00	-
	7		七、文化体育与传媒支出	36	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	37	598.27	598.27	-
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	25,557.58	25,557.58	-
	10		十、节能环保支出	39	5.00	5.00	-
	11		十一、城乡社区支出	40	-	-	-
	12		十二、农林水支出	41	121.53	121.53	-
	13		十三、交通运输支出	42	-	-	-
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	44	-	-	-
	16		十六、金融支出	45	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	46	-	-	-
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	48	397.37	397.37	-
	20		二十、粮油物资储备支出	49	-	-	-
	21		二十一、其他支出	50	-	-	-
	22		二十二、债务还本支出	51	-	-	-
	23		二十三、债务付息支出	52	-	-	-
本年收入合计	24	24,932.83	本年支出合计	53	27,511.40	27,511.40	-
年初财政拨款结转和结余	25	10,155.29	年末财政拨款结转和结余	54	7,576.72	7,576.72	-
一般公共预算财政拨款	26	10,155.29		55
政府性基金预算财政拨款	27	-		56
	28			57
总计	29	35,088.12	总计	58	35,088.12	35,088.12	-
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府基金预算拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类			科目名称
科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	27,511.40	16,531.18	10,980.22
205			教育支出	31.66	6.82	24.83
20508			进修及培训	31.66	6.82	24.83
2050803			培训支出	31.66	6.82	24.83
206			科学技术支出	800.00	-	800.00
20604			技术研究与开发	800.00	-	800.00
2060404			科技成果转化与扩散	800.00	-	800.00
208			社会保障和就业支出	598.27	577.75	20.52
20805			行政事业单位离退休	530.44	530.44	-
2080504			未归口管理的行政单位离退休	530.44	530.44	-
20816			红十字事业	67.83	47.31	20.52
2081601			行政运行	47.31	47.31	-
2081602			一般行政管理事务	20.52	-	20.52
210			医疗卫生与计划生育支出	25,557.58	15,549.25	10,008.33
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	2,888.47	1,503.19	1,385.29
2100101			行政运行	1,134.04	1,134.04	-
2100102			一般行政管理事务	1,325.93	-	1,325.93
2100103			机关服务	53.55	-	53.55
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	374.95	369.15	5.80
21002			公立医院	9,974.91	8,162.04	1,812.87
2100201			综合医院	6,598.59	6,504.15	94.44
2100202			中医（民族）医院	535.31	535.31	-
2100205			精神病医院	776.37	118.37	658.00
2100206			妇产医院	113.29	107.29	6.00
2100299			其他公立医院支出	1,951.35	896.92	1,054.43
21003			基层医疗卫生机构	1,958.00	20.00	1,938.00
2100302			乡镇卫生院	1,702.04	-	1,702.04
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	255.96	20.00	235.96
21004			公共卫生	6,771.07	4,627.97	2,143.10
2100401			疾病预防控制机构	2,982.26	2,558.52	423.74
2100402			卫生监督机构	1,303.91	1,214.62	89.29
2100403			妇幼保健机构	345.55	319.17	26.39
2100405			应急救治机构	430.52	430.52	-
2100406			采供血机构	38.46	-	38.46
2100407			其他专业公共卫生机构	90.70	-	90.70
2100408			基本公共卫生服务	0.98	-	0.98
2100409			重大公共卫生专项	1,559.42	105.14	1,454.28
2100499			其他公共卫生支出	19.27	-	19.27
21005			医疗保障	2,141.55	476.43	1,665.12
2100501			行政单位医疗	964.72	132.02	832.70
2100502			事业单位医疗	1,176.84	344.41	832.42
21006			中医药	468.00	140.00	328.00
2100601			中医（民族医）药专项	468.00	140.00	328.00
21007			计划生育事务	793.16	487.09	306.08
2100717			计划生育服务	6.33	-	6.33
2100799			其他计划生育事务支出	786.84	487.09	299.75
21010			食品和药品监督管理事务	224.37	-	224.37
2101016			食品安全事务	224.37	-	224.37
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	338.03	132.53	205.50
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	338.03	132.53	205.50
211			节能环保支出	5.00	-	5.00
21101			环境保护管理事务	5.00	-	5.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	5.00	-	5.00
213			农林水支出	121.53	-	121.53
21303			水利	121.53	-	121.53
2130335			农村人畜饮水	121.53	-	121.53
221			住房保障支出	397.37	397.37	-
22102			住房改革支出	397.37	397.37	-
2210201			住房公积金	397.37	397.37	-
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表	金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,996.36	302	商品和服务支出	6,788.84	310	其他资本性支出	126.11
30101	基本工资	1,359.55	30201	办公费	4,149.35	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	756.26	30202	印刷费	21.33	31002	办公设备购置	36.33
30103	奖金	211.87	30203	咨询费	20.72	31003	专用设备购置	16.18
30104	其他社会保障缴费	559.89	30204	手续费	30.44	31005	基础设施建设	-
30106	伙食补助费	6.78	30205	水费	18.08	31006	大型修缮	-
30107	绩效工资	1,304.40	30206	电费	30.78	31007	信息网络及软件购置更新	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.84	30207	邮电费	20.11	31008	物资储备	-
30109	职业年金缴费	-	30208	取暖费	39.17	31009	土地补偿	-
30199	其他工资福利支出	652.77	30209	物业管理费	23.14	31010	安置补助	-
303	对个人和家庭的补助	4,619.87	30211	差旅费	43.02	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30301	离休费	371.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	-
30302	退休费	3,225.70	30213	维修(护)费	76.69	31013	公务用车购置	-
30303	退职（役）费	-	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	73.59
30304	抚恤金	106.48	30215	会议费	0.39	31020	产权参股	-
30305	生活补助	285.32	30216	培训费	363.60	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30217	公务接待费	0.53	304	对企事业单位的补贴	-
30307	医疗费	2.33	30218	专用材料费	66.20	30401	企业政策性补贴	-
30308	助学金	-	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	-
30309	奖励金	0.23	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	-
30310	生产补贴	-	30226	劳务费	18.48	30499	其他对企事业单位的补贴	-
30311	住房公积金	419.49	30227	委托业务费	13.80	307	债务利息支出	-
30312	提租补贴	-	30228	工会经费	59.28	30701	国内债务付息	-
30313	购房补贴	-	30229	福利费	76.13	30707	国外债务付息	-
30314	采暖补贴	16.77	30231	公务用车运行维护费	29.55	399	其他支出	-
30315	物业服务补贴	-	30239	其他交通费用	7.17	39906	赠与	-
30399	其他对个人和家庭的补助支出	191.58	30240	税金及附加费用	-
			30299	其他商品和服务支出	1,680.90
人员经费合计		9,616.23	公用经费合计					6,914.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158.95	2.53	129.08	10.58	118.5	27.35	109.33	2.53	101.78	10.58	91.20	5.02


注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是燃油费价格，市场执行国家发改委窗口调节机制，另外，行政单位进行了公务用车改，所以公务用车运行维护费决算数比预算数少开支了27.30万元；二是我委严格执行公务接待标准，各级人员自觉执行中央八项规定、公务出差来我市时的餐费及住宿费自理（2016年度，我委国内公务接待42批次，364人次），故接待费决算数比预算数少开支了22.33万元。
3.因2016年度为洛阳市卫生计生委部门预决算的起始年份，故该年度“三公”经费不与上年度予以比较。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开08表金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类			科目名称			小计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	-	-	-	-	-	-






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。我委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

三、2016年度部门决算情况说明（2016年度为洛阳市卫生计生委部门预决算的起始年份）

（一）关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计287,170.10万元，支出282,212.73万元。

（二）关于收入决算情况的说明

2016年度收入合计287,170.10万元，其中：财政拨款收入24,932.83万元，占8.69%；事业收入259,590.87万元，占90.40%；其他收入2,646.39万元，占0.92%。

（三）关于支出决算情况的说明

2016年度支出合计282,212.73万元，其中：基本支出215,178.21万元，占76.25%；项目支出67,034.52万元，占23.75%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算35,088.12万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出27,511.40万元，占支出合计的78.41%。

2.财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出27,511.40万元，主要用于以下方面：教育（类）支出31.66万元，占0.12%；科学技术（类）支出800.00万元，占2.91%；社会保障和就业（类）支出598.27万元，占2.17%；医疗卫生与计划生育（类）支出25,557.58万元，占92.90%；节能环保（类）支出5.00万元，占0.02%；农林水（类）支出121.53万元，占0.44%；住房保障（类）支出397.37万元，占1.98%。

3.财政拨款支出具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,932.83万元，支出决算为27,511.40万元，完成年初预算的110.35%。决算数大于预算数的主要原因：本年度支出含上年度结转资金10137.19万元，其中：科学技术（类）支出800.00万元；医疗卫生与计划生育（类）支出9,187.19万元；农林水（类）支出150.00万元。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为31.66万元，支出决算为31.66万元，完成年初预算的100%。

（2）科学教育支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。支出决算为800.00万元，完成上年度结转资金的100%。该项目具体为市全民健康信息保障工程。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为530.44万元，支出决算为530.44万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为47.31万元，支出决算为47.31万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20.52万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的100%。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,134.04万元，支出决算为1,134.04万元，完成年初预算的100%。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,325.93万元，支出决算为1,325.93万元，完成年初预算的100%。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为53.55万元，支出决算为53.55万元，完成年初预算的100%。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为374.95万元，支出决算为374.95万元，完成年初预算的100%。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为6,598.59万元，支出决算为6,598.59万元，完成年初预算的100%。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为535.31万元，支出决算为535.31万元，完成年初预算的100%。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为776.37万元，支出决算为776.37万元，完成年初预算的100%。

（13）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。年初预算为113.29万元，支出决算为113.29万元，完成年初预算的100%。

（14）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为2,039.35万元，支出决算为1,951.35万元，完成年初预算的95.69%。含上年度结转资金837.00万元，本年度决算支出实际完成资金总量的67.85%。2016年末，该项目累计结转资金925.00万元，项目执行单位为市中心医院(2015～2016年住院医师规范化培训项目885.00万元、2016年助理全科医生培训项目40.00万元，目前资金均已使用完结)。

（15）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。支出决算为1,702.04万元，上年结转资金2,606.54万元，完成上年结转资金的65.30%。该项目是上级为全市具有执业（助理）医师的村卫生室一次性配备健康一体机等设备，提升村卫生室能力和水平，由省卫生计生委统一招标采购，我市及宜阳县根据合同，到货验收确认后分别支付相应货款。截止2017年6月份，尚余资金478.19万元未支付，占资金总量的18.35%。

（16）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为205.86万元，上年结转资金587.31万元，支出决算为255.96万元，完成资金总量的32.27%。该项目2016年末结转资金537.21万元，其中，市卫生计生委（本级）396.76万元（截止2017年6月底尚余57.19万元）；市中心医院55.86万元[2016年基层医疗人才培养项目6.21万元、2016年乡镇卫生骨干医师培训项目14.85万元、2016年住院（全科）医师规范化培训20.40万元、2016年基层人才培养项目14.40万元。目前，除2016年基层人才培养项目14.40万元支付完毕外，其余资金的支付手续正在申办中]；市疾病预防控制中心64.59万元(2015年疾控人才培养项目，因项目未完成原因当年未支付完毕，截止2017年8月底尚余资金5.41万元；2016年省级基层卫生人才培养项目534行动计划，因项目未完成原因当年未支付完毕，截止2017年8月底尚余资金31.00万元)。

（17）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为3,437.26万元，支出决算为2,982.26万元，完成年初预算的86.77%。该项目执行单位为市疾病预防控制中心（2016年食品安全风险检测设备购置项目455.00万元，因设备采购年末未完成的原因当年未支付完毕，截止2017年8月月底，该项目资金已支付完毕）。

（18）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。上年结转资金为2,332.21万元，年初预算为1,296.67万元，支出决算为1,303.91万元，完成资金总量的35.94%。2016年末，该项目结转资金2,324.98万元，项目执行单位为市卫生计生监督局（该局大楼“在建工程”科目下的结余资金，目前此工程尚未办理竣工决算手续）。

（19）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为345.55万元，支出决算为345.55万元，完成年初预算的100%。

（20）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为430.52万元，支出决算为430.52万元，完成年初预算的100%。

（21）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。上年结转资金1,133.66万元，年初预算为38.46万元，支出决算为38.46万元，完成资金总量的3.29%。该项目2016年末结转资金仍为1133.66万元，项目执行单位为市中心血站（2010年中心血站迁建伊滨区项目）。

（22）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为90.70万元，支出决算为90.70万元，完成年初预算的100%。

（23）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。上年结转资金为8.00万元，支出决算为0.98万元，完成结转资金的12.25%。该项目2016年结转资金7.02万元，项目执行单位为市疾病预防控制中心（2015年重大疾病防治消除疟疾项目， 2017年8月31日该项目资金已支付完毕）。

（24）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。上年结转资金为1,177.10万元，年初预算数为1,277.84万元，支出决算为1,559.42万元，完成资金总量的63.53%。该项目2016年末结转资金895.52万元，其中，市卫生计生委（本级）10.81万元（截止2017年7月底尚余5.46万元，用于业务经费支出）；市中心医院47.00万元（2015年万名医师支援农村卫生项目12.00万元、2015年卫生人才培养计划项目15.00万元、2016年公共卫生服务补助资金20.00万元）；市疾病预防控制中心798.27万元（2015、2016年重大公共卫生专项，因工作开展原因当年未支付完毕，截止2017年8月底尚余资金244.97万元）；市妇幼保健所39.43万元（2015-2016年度重大公共卫生项目资金，截止2017年8月尚余资金34.71万元）。

（25）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共支出（项）。上年结转资金为19.27万元，支出决算为19.27万元，完成上年结转资金的100%。

（26）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为964.72万元，支出决算为964.72万元，完成年初预算的100%。

（27）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1,176.84万元，支出决算为1,176.84万元，完成年初预算的100%。

（28）医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。上年结转资金为213.00万元，年初预算为388.00万元，支出决算为468.00万元，完成年资金总量的77.87%。该项目2016年末结转资金133.00万元，其中：市第一人民医院50.00万元(2016年中医传承工作室建设项目)；市第一中医院80.00万元（2015年中医医院建设扶持专款，2017年6月份资金已使用完毕）；市第二中医院3.00万元（2016年全国骨干人才培训项目， 2017年7月该资金已使用完毕）。

（29）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。上年结转资金15.00万元，年初预算为21.00万元，支出决算为6.33万元，完成年资金总量的17.59%。该项目2016年末结转资金29.67万元，项目执行单位为市人口和计划生育药具管理站（2015年、2016年计划生育避孕药具中央补助资金各8.67万元和21.00万元，截止2017年8月底尚余资金17.87万元，计划在12月底购买避孕药具）。

（30）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。上年结转资金12.60万元，年初预算为887.21万元，支出决算为786.84万元，完成年资金总量的87.45%。该项目2016年末结转资金112.97万元，项目执行单位为市人口和计划生育科学研究所（2016年消防设施改建项目90万元，因项目未完成，当年未支付完毕，截止2017年8月底尚余资金27.68万元；2016年变压器改造维修项目22.97万元， 2017年3月该项目资金已使用完毕）。

（31）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。上年结转资金为244.00万元，支出决算为224.37万元，完成结转资金的91.96%。该项目2016年末结转资金19.63万元，项目执行单位为市疾病预防控制中心（2015年食品安全风险监测设备采购项目，因项目执行进度原因当年未支付完毕，2017年8月该项目资金已使用完毕）。

（32）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。上年结转资金为19.60万元，年初预算数为388.53万元，支出决算为388.03万元，完成资金总量的95.08%。该项目2016年末结转资金70.10万元，其中：市中心医院2.00万元（2016年省级医学科技创新与重点学科建设项目，2017年5月，该资金已使用完毕）；市精神卫生中心30.00万元（2016年设备购置和房屋修缮项目）；市疾病预防控制中心20.00万元（2016年疾病岗位练兵演练项目，因工作原因当年未支付完毕，截止2017年8月底尚余资金17.82万元）；市临床检验中心18.10万元（主要是业务收入和多年调账的资金结余）。

（33）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

（34）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。上年结转资金为150.00万元，支出决算为121.53万元，完成上年结转资金的81.02%。该项目2016年末结转资金28.47万元，项目执行单位为市疾病预防控制中心（2015年农村饮水安全工程和水质检测能力建设项目，因设备采购原因当年未支付完毕，截止2017年8月底尚余资金16.53万元）。

（35）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为397.37万元，支出决算为397.37万元，完成年初预算的100%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出16,531.18万元，其中：人员经费9,616.23万元，主要包括：基本工资1,359.55万元、津贴补贴756.26万元、奖金211.87万元、其他社会保障缴费559.89万元、伙食补助费6.78万元、绩效工资1,304.40万元、机关事业单位基本养老保险144.84万元、其他工资福利支出652.77万元、离休费371.96万元、退休费3,225.70万元、抚恤金106.48万元、生活补助285.32万元、医疗费2.33万元、奖励金0.23万元、住房公积金419.49万元、采暖补贴16.77万元、其他对个人和家庭的补助支出191.58万元；公用经费6,914.95万元，主要包括：办公费4,149.35万元、印刷费21.33万元、咨询费20.72万元、手续费30.44万元、水费18.08万元、电费30.78万元、邮电费20.11万元、取暖费39.17万元、物业管理费23.14万元、差旅费43.02万元、维修（护）费76.69万元、会议费0.39万元、培训费363.60万元、公务接待费0.53万元、专用材料费66.02万元、劳务费18.48万元、委托业务费13.80万元、工会经费29.28万元、福利费76.13万元、公务用车运行维护费29.55万元、其他交通费7.17万元、其他商品和服务支出1,680.90万元、办公设备购置36.33万元、专用设备购置16.18万元、其他交通工具购置73.59万元。

（七）关于一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年“三公”经费财政拨款支出预算为158.95万元，支出决算为109.33万元，完成预算的68.79万元。其中：因公出国（境）支出2.53万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为101.78万元，完成预算的78.85%；公务接待费5.02万元，完成预算的18.36%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是燃油费价格，市场执行国家发改委窗口调节机制，另外，行政单位进行了公务用车改，所以公务用车运行维护费决算数比预算数少开支了27.30万元；二是我委严格执行公务接待标准，各级人员自觉执行中央八项规定、公务出差来我市时的餐费及住宿费自理，故接待费决算数比预算数少开支了22.33万元。

因2016年度为洛阳市卫生计生委部门预决算的起始年份，故该年度“三公”经费不与上年度予以比较。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算数2.53万元，占2.32%；公务用车购置及运行维护费支出决算数101.78万元，占93.10%；公务接待支出决算数5.02万元，占4.6%。

（1）因公出国（境）支出2.53万元。2016年1月，市红十字会一行1人到俄罗斯参加河南省红十字会俄罗斯考察团，开支国际旅费1.18万元、公杂费1.35元（外出费用由省红十字会外包给河南中州国际旅行社结算）。

（2）公务用车购置及运行维护费支出107.78万元。其中：

公务用车购置10.58万元，主要用于市疾病预防控制中心工作用车。

公务用车运行维护费支出91.20万元，主要用于市卫生计生委本级、直属单位和医院共36个单位财政拨款的公务用车保有量41辆。

（3）公务接待费支出5.02万元。2016年共接待国内来访团组42个，来访人员364人。

（八）关于预算绩效情况的说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我委对2016年度国家基本公共卫生服务项目开展绩效自评。2016年基本公共卫生服务人均经费标准提高到45元，中央、省、市、县级财政分别负担27元（60%）、9元（20%）、4元、5元（市、县合计20%），其中我市5个比照西部政策县（宜阳、汝阳、洛宁、嵩县、栾川）中央财政负担36元（80%），市、县两级财政不再配套。2016年基本公共卫生服务项目中央、省级配套资金2,6750万元，市级配套资金1,764.08万元，全部拨付至各县区，各级配套资金合计30,719.18万元，补助标准西部县和一般县分别达到45.8元和45.38元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

基本公卫的绩效主要体现在社会效益上，截止2016年12月底，已累计为全市城乡居民682万余人建立了健康档案，其中电子健康档案668万份。2016年1-12月，全市免费发放健康教育资料201万份，举办公众健康教育咨询和讲座32,875场（次），参加健康教育活动73万余人次；新建预防接种证（卡）人数100,489人，国家免疫规划疫苗及时接种率91.58% ；0-6岁儿童健康管理人数50万余人，其中新生儿访视数74773人；孕产妇健康管理人数90,396人；65岁以上老年人健康管理人数68万余人，其中接受免费体检老年人近44万人；高血压患者健康管理人数51万余人，其中规范管理人数达45万余人；2型糖尿病患者健康管理人数14.4万余人，其中规范管理人数达12.5万余人；重性精神疾病患者管理人数20,397人，其中规范管理人数达17,785人；开展免费婚前保健27,219对；基层医疗卫生机构传染病疫情报告及时率达到100.00% ；报告卫生监督协管事件（线索）2,062次，协助开展卫生监督巡查5,400次。国家基本公共卫生服务项目的顺利实施，对促进基本公共卫生服务均等化，提升城乡居民健康水平起到了极大的促进作用。

3.存在的问题及措施

国家基本公共卫生服务项目人均经费补助标准逐年提高，对基本公共卫生服务数量和质量的要求也逐步提高，但城乡居民对国家基本公共卫生服务的感知度并没有明显提高，主要体现在：部门和机构对基本公共卫生服务政策宣传不够，关注度低；基层医疗机构基本公共卫生服务质量不高，主动性差；项目绩效考核不严格，流于形式。进一步将根据上级有关要求，制定明确和细化的资金绩效考核办法，强化资金的使用效益。

（九）关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年，我委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出1,181.35万元，其中：医疗卫生与计划生育管理事务行政运行1,134.04万元；红十字事业行政运行47.31万元。

2.政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额1,518.05万元，均为政府采购货物支出。

3.国有资产占用情况

2016年期末，市卫生计生委本级、直属单位和医院共36个单位车辆237辆，其中：一般公务用车73辆、特种专业技术用车28辆、其他车辆136辆，其他用车主要是各医院保障正常工作所需的车辆，如大巴车、中型商务车等；单价50.00万元以上通用设备323台（套），单价100.0万元以上专用设备130台（套）。

四．名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（八）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

洛阳市卫生计生委2016年度部门决算公开