一、基本情况

（一）部门机构设置

洛阳市卫生和计划生育委员会机关内设25个科室，预算归口管理单位41个，其中：市卫生和计划生育委员会（本级）1个，直属单位22个，医院18个。

（二）人员构成情况

洛阳市卫生和计划生育委员会机关及归口预算管理单位共有编制人员3,015人，其中：行政及参公人员127人、事业编制2,888人。实有人员9,128人，其中：在职职工6,768人、离退休人员2,380人。

（三）预算年度主要工作任务

贯彻执行国家及省卫生工作方针、政策和法规，制定并组织实施全市卫生和人口计划生育事业发展的总体规划和计划；指导全市医疗机构改革，对卫生机构贯彻实施医疗质量标准和服务规范实行监督；依法监督管理采供血机构的采血及临床用血质量；推进中医药的继承与创新，实现中医药现代化；贯彻预防为主方针，制订社区健康教育规划，组织开展全民健康教育，研究制订对人群健康危害严重的疾病的控制规划，组织对传染病、地方病及常见病、多发病等重大疾病的综合防治；遇有重大突发事件和自然灾害，在市政府统一领导下，组织调度全市的卫生技术力量和政府有关部门抢救伤病员，防止和控制疾病的发生、蔓延及督导全市人口计划生育工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算78,693.76万元,其中：财政一般拨款21,235.11万元；缴入国库的行政事业性收费432.00万元；国有资源（资产）有偿使用收入304.00万元；财政专户收入8,430.80万元；上级提前告知48,129.47万元；部门结余结转资金162.38万元。

三、支出预算说明

2017年收入预算78,693.76万元,其中：财政一般拨款21,235.11万元；缴入国库的行政事业性收费432.00万元；国有资源（资产）有偿使用收入304.00万元；财政专户收入8,430.80万元；上级提前告知48,129.47万元；部门结余结转资金162.38万元。

2017年预算支出78,693.76万元，按用途划分：（一）基本支出9,140.25万元，其中：工资福利支出6,996.83万元，占预算支出的9%；对个人和家庭的补助支出1,389.62万元，占预算支出的2%；商品和服务支出753.80万元，占预算支出的1%；（二）项目支出69,553.51万元，其为生产建设和事业发展专项支出，占预算支出的88%。

2017年财政拨款支出21,971.11万元，按用途划分：工资福利支出5,952.33万元，占财政拨款支出的27%；对个人和家庭的补助支出1,187.14万元，占财政拨款支出的6%；商品和服务支出663.86万元，占财政拨款支出的3%；项目支出14,167.96万元，占财政拨款支出的65%，其中：医疗卫生管理事务1,819.28万元，公立医院3,649.68万元，公共卫生2,515.90万元，医疗保障1,665.40万元，计划生育服务4,309.99万元，其他医疗卫生支出74.21万元，地方政府向国际组织借款付息支出133.50万元。主要项目是：乡村医生专项补助、疾病控制专项经费、重大疾病管理经费、日元贷款项目、世行疾病预防项目、离退休干部工资补助、卫生业务费、县级公立医院零差率补助、预防接种费、基本公共卫生服务补助、重大疾病预防控制、城市医院床位补贴及基本药物加成补助、计划生育服务。

2017年行政预算安排1,384.66万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

         2017年政府采购预算安排650.48万元，主要采购办公设备、专用设备、信息网络构建及基础设施建设等物品或工程。

        洛阳市卫生和计划生育委员会2017年部门预算公开附表